| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,118 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 201 |
R$ 945.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
R$ 945.00
|
| 2018 | 5,120 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 190 |
R$ 1,575.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
R$ 1,575.00
|
| 2018 | 5,121 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,737 |
R$ 11,417.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
R$ 11,417.20
|
| 2018 | 5,122 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,340 |
R$ 5,763.58
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
R$ 5,763.58
|
| 2018 | 5,123 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,853 |
R$ 7,542.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
R$ 7,542.80
|
| 2018 | 5,124 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,854 |
R$ 163.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2340 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
R$ 163.50
|
| 2018 | 5,337 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,543 |
R$ 16,445.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2309 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
R$ 16,455.15
|
| 2018 | 5,339 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 16 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2018 | 5,345 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,628 |
R$ 355.00
|
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 355.00
|
| 2018 | 5,347 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 2,271 |
R$ 2,000.00
|
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii/Parana do Mandii.
|
ROSILEIA MEIRELES VIEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 5,349 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,049 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA Nª057/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, NOTADAMENTE NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, PATROCIONIO JUDICIAL JUNTO A JUSTIÇA COMUN, FEDERAL, NO SEGUNDO GRAU E NAS INSTANCIAS SUPERIORES, BEM COMO NA FEITURA DE LEIS E ATOS NORMATIVOS NO MUNICIPIO DE BORBA.
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
|
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
|
R$ 6,500.00
|
| 2018 | 5,351 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,966 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE INDIGINA MAMIÁ NO RIO MAPIA.
|
ROBERTO COLARES DE LIMA
|
R$ 10,000.00
|
| 2018 | 5,353 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 1,059 |
R$ 679.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 679.45
|
| 2018 | 5,125 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 178 |
R$ 1,279.35
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
R$ 1,279.35
|
| 2018 | 5,126 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 176 |
R$ 1,740.13
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
R$ 1,740.13
|
| 2018 | 5,127 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 166 |
R$ 2,802.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
R$ 2,802.32
|
| 2018 | 5,128 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 181 |
R$ 705.87
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
R$ 705.87
|
| 2018 | 5,129 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 167 |
R$ 4,010.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
|
R$ 4,010.40
|
| 2018 | 5,130 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 177 |
R$ 990.07
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
R$ 990.07
|
| 2018 | 5,131 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 2,855 |
R$ 326.40
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª177 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
R$ 326.40
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |