| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 529 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 435 |
R$ 60,414.30
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VALOR QUE SE PÁGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°013/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 60,414.30
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| 2018 | 530 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 436 |
R$ 24,723.05
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°008/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 24,723.05
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| 2018 | 531 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 437 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ENCONTRO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO AMAZONAS COM FINALIDADE DE REALIZAR O PLANEJAMENTO ESPORTIVO.
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SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
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R$ 660.00
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| 2018 | 532 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 438 |
R$ 14,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.
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P P LOPES E CIA LTDA
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R$ 14,900.00
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| 2018 | 556 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 472 |
R$ 2,060.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNIC. DR. ADELINO COSTA.
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LUIZ ALBERTO DA SILVA
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R$ 2,060.00
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| 2018 | 534 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 444 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUBVENCIONAR A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
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ELESON MARINHO CRUZ
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 1,364 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 445 |
R$ 1,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
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JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
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R$ 1,650.00
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| 2018 | 536 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 446 |
R$ 975.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 975.00
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| 2018 | 537 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 452 |
R$ 101,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 101,500.00
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| 2018 | 538 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 447 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBA.
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C J SA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICA
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 539 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 450 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO E SOM DO FESTEJO DEM HONRA A SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DA COMUNIDADE FLORESTA RIO NEGRO.
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JOEL PEREIRA MOREIRA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 540 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 449 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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THAYSSIELLE M. FERREIRA
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R$ 300.00
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| 2018 | 541 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 451 |
R$ 1,312.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 1,312.00
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| 2018 | 598 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 80 |
R$ 6,482.60
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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R$ 6,482.60
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| 2018 | 543 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 456 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
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DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 544 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 457 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEINFRA (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA) REFERENTES A PROJETOS DE ENGENHARIA.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
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R$ 450.00
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| 2018 | 545 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 448 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 546 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 458 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ.
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EDINEIO SENA BESTES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 547 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 459 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A HANSENIASE.
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ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 548 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 460 |
R$ 3,743.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOR MODELO SPLIT DA ESC. MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DO DISTRITO DE AXINIM.
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ROBERT M. P. DE ALMEIDA - RMP COM. E SERVIÇOS
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R$ 3,743.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |