| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,331 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 2,045 |
R$ 202,218.64
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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R$ 202,218.64
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| 2018 | 5,358 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,050 |
R$ 4,243.62
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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R$ 4,243.62
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| 2018 | 5,359 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,050 |
R$ 2,328.28
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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R$ 2,328.28
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| 2018 | 5,593 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 3,147 |
R$ 3,367.52
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
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R$ 3,367.52
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| 2018 | 5,595 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 3,088 |
R$ 2,512.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 29.09.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,512.60
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| 2018 | 5,597 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 2,185 |
R$ 3,616.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONFECÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ARTESANATO PARA O PROGRAMA AEPETI.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 3,616.25
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| 2018 | 5,599 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,488 |
R$ 2,357.50
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 17.07.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 5,360 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 97 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 5,361 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 2,848 |
R$ 66,109.96
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
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R$ 66,109.96
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| 2018 | 5,362 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 2,849 |
R$ 27,341.02
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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R$ 27,341.02
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| 2018 | 5,363 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 2,850 |
R$ 4,340.70
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
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R$ 4,340.70
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| 2018 | 5,364 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 2,846 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª81 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
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R$ 3,500.00
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| 2018 | 5,365 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 101 |
R$ 20,596.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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R$ 20,596.00
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| 2018 | 5,366 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 79 |
R$ 7,070.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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R$ 7,070.00
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| 2018 | 5,367 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 2,847 |
R$ 1,359.45
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
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R$ 1,359.45
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| 2018 | 5,368 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 2,645 |
R$ 5,162.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 5,162.00
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| 2018 | 5,369 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 2,646 |
R$ 429.30
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 429.30
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| 2018 | 5,370 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 66 |
R$ 1,049.40
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,049.40
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| 2018 | 5,371 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 83 |
R$ 3,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
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R$ 3,254.00
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| 2018 | 5,372 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 2,859 |
R$ 7,277.17
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PAGAMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO Nº2290.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
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R$ 7,277.17
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| Total: R$ 79.864.120,69 |