| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 549 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 461 |
R$ 183,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº025/2017-CPL/PMB.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 183,500.00
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| 2018 | 550 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 463 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2018 | 551 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 462 |
R$ 1,052.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO COM OXIGENIO SERVIÇO DE SOLDA AMARELA.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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R$ 1,052.00
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| 2018 | 1,836 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 412 |
R$ 2,511.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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R$ 2,511.00
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| 2018 | 553 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 466 |
R$ 1,805.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 1,805.00
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| 2018 | 554 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 470 |
R$ 7,394.74
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VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 7,394.74
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| 2018 | 555 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 471 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE TREINAMENTOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 880.00
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| 2018 | 557 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 469 |
R$ 37,553.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 37,553.60
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| 2018 | 558 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 475 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA VIAGEM AO INTERIOR PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PIRAIÇÚ E FLORESTA.
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MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 559 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 476 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR A FORMATURA DA ESCOLA MUNIC. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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RUTH COLARES JATAI DE ALMEIDA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 560 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 473 |
R$ 31,586.16
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VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 31,586.16
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| 2018 | 561 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 474 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DO DISTRITO DE AXINIM.
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MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 562 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 483 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E SEC. FINANÇAS E GABINETE DE PREFEITO.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 1,573 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,074 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
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SARITA PACIFICO DOS SANTOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 564 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 487 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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THEYLON LAVAREDA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 566 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 489 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
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EURICO R FARIAS FH
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 567 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 490 |
R$ 200.00
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VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CELICE PAIXÃO SANTOS RAIO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,575 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,065 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA I- AMOSTRA INTERDISCIPLINAR DO CETAM.
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MONIQUE PINHEIRO SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 569 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 486 |
R$ 35,236.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº025/2017.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 35,236.70
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| 2018 | 570 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 494 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA UM ENTE QUERIDO.
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A T VIANA
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R$ 1,800.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |