| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,789 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 3,406 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0426/2018-GPMB.
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VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
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R$ 600.00
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| 2018 | 5,790 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 3,407 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0424/2018-GPMB.
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VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
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R$ 600.00
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| 2018 | 5,791 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 3,408 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0412/2018-GPMB.
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DULCIMEIRE RAMOS BENTES
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R$ 600.00
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| 2018 | 5,792 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 3,409 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0419/2018-GPMB.
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ADRIANA DE LIMA BARROS
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R$ 600.00
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| 2018 | 5,793 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 3,410 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0425/2018-GPMB.
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ILDETH PANTOJA LINDOSO
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R$ 600.00
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| 2018 | 5,794 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3,411 |
R$ 149,009.26
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PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 149,009.26
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| 2018 | 5,795 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3,412 |
R$ 41,362.68
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 41,362.68
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| 2018 | 5,796 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,413 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GESILA COSTA CAMPOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,797 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 3,415 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE FLEXAL.
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RANGEL VALENTE PINTO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 5,798 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 3,416 |
R$ 1,799.95
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIOADA, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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R$ 1,799.95
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| 2018 | 5,799 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,417 |
R$ 17,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 17,500.00
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| 2018 | 5,800 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 3,418 |
R$ 60,032.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 60,032.00
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| 2018 | 5,801 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 3,420 |
R$ 5,263.16
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXININ E VILA CAIÇARA.
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GEANDERSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 5,263.16
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| 2018 | 5,802 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 3,421 |
R$ 573.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 573.00
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| 2018 | 5,803 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 3,422 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/ANO 2017/2018 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, 1ª A 3ª, E PNME.
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GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
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R$ 600.00
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| 2018 | 5,804 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,423 |
R$ 13,970.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
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RM NAVECA EPP
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R$ 13,970.00
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| 2018 | 5,805 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 3,424 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DIVERSOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 5,806 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 3,425 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL NO MES DE 09/2018.
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ITALO ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,807 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 3,426 |
R$ 1,540.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0435/2018-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 1,540.00
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| 2018 | 5,808 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 3,427 |
R$ 1,680.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO DA BASE BORBENSE.
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LEIA DE CASTRO COSTA
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R$ 1,680.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |