| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 817 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 618 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
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MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
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R$ 300.00
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| 2018 | 847 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 648 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
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ADELSON SÁ DE SOUZA
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R$ 150.00
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| 2018 | 819 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 642 |
R$ 85.53
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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R$ 85.53
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| 2018 | 820 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 639 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
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ADEMAR MARQUES DO CARMO
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R$ 150.00
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| 2018 | 1,472 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 680 |
R$ 15,266.90
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VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
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INSS
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R$ 15,266.90
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| 2018 | 1,564 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 75 |
R$ 11,494.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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R$ 11,494.00
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| 2018 | 1,566 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 75 |
R$ 11,494.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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R$ 11,494.00
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| 2018 | 615 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 525 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AXINIM ATE A CIDADE DE BORBA PARA UMA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DO AXINIM.
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MAYARA FAÇANHA BENTES
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R$ 200.00
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| 2018 | 616 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 526 |
R$ 855.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SEMPRA.
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VALDER DOS SANTOS COLARES
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R$ 855.00
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| 2018 | 617 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 527 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
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ELSON LEITE MOREIRA
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R$ 937.00
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| 2018 | 618 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 522 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL AMAZONIA DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO.
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PETHER BRASIL GONÇALVES - HOTEL DA AMAZONIA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 619 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 521 |
R$ 751.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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R$ 751.00
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| 2018 | 620 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 543 |
R$ 14,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 14,700.00
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| 2018 | 621 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 544 |
R$ 17,020.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 17,020.00
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| 2018 | 622 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 524 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.
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DANIEL GUTERRES PANTOJA
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R$ 937.00
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| 2018 | 623 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 546 |
R$ 6,765.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº018/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,765.40
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| 2018 | 624 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 545 |
R$ 5,040.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 5,040.00
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| 2018 | 625 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 561 |
R$ 11,007.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 11,007.00
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| 2018 | 626 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 547 |
R$ 15,778.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº007/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 15,778.00
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| 2018 | 627 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 560 |
R$ 5,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 5,410.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |