| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 628 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 548 |
R$ 3,310.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº009/2017-CPL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 3,310.00
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| 2018 | 629 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 549 |
R$ 8,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PP Nº30/2017-CPL.
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MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
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R$ 8,500.00
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| 2018 | 630 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 550 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUCAJÁ (MASCULINO,FEMININO E MASTER).
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EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 631 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 551 |
R$ 7,583.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMIN. DAS SEC. E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 7,583.50
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| 2018 | 632 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 552 |
R$ 6,028.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E JANELAS DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
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WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
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R$ 6,028.20
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| 2018 | 633 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 553 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
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NUNES GOMES COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 634 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 554 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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NUNES GOMES COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 635 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 555 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 636 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 556 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU E AUTAZ MIRIM.
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GISELLE DO REGO SERRAO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 637 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 557 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AURÁ GRANDE E CASTANHAL.
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GISELLE DO REGO SERRAO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 638 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 558 |
R$ 5,610.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DE LUZ COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7854.
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MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
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R$ 5,610.00
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| 2018 | 639 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 559 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARRO ALEGÓRICO E CONFECÇÃO DE ABADAS E CAMISAS PARA AÇÃO CULTURAL DO BLOCO DA MELHOR IDADE.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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R$ 4,800.00
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| 2018 | 640 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 566 |
R$ 1,610.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MOVENORTE COM. E REPRE.
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R$ 1,610.00
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| 2018 | 641 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 567 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIARIO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS (UPA).
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JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 642 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 597 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AULAS EXTRAOCULARES DE ASTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
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JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 643 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 568 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO NA IGREJA DE VILA ISABEL.
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JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
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R$ 800.00
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| 2018 | 644 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 569 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA COMUNIDADE BARRA MANSA-RIO ABACAXI.
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EMERSON FERREIRA MOREIRA
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R$ 900.00
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| 2018 | 645 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 570 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.
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ALESSANDRO L DE ANDRADE
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 646 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 571 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CARRETO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 660.00
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| 2018 | 647 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 572 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
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R$ 450.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |