| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 648 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 573 |
R$ 7,980.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO HIDROSANITÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
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R$ 7,980.00
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| 2018 | 649 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 574 |
R$ 1,120.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 1,120.00
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| 2018 | 650 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 575 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO.
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WALDEMAR MACHIOLE LOPES
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 651 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 599 |
R$ 29,225.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDAS MUNICIPAIS NO CENTRO DE EVENTO BRÁULIO MOTTA, NOS FESTEJOS DE REIVEILLON DE BORBA.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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R$ 29,225.80
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| 2018 | 652 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 605 |
R$ 11,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 11,050.00
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| 2018 | 654 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 603 |
R$ 8,716.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 8,716.80
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| 2018 | 1,725 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 18 |
R$ 38.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 38.80
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| 2018 | 653 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 596 |
R$ 22,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 22,100.00
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| 2018 | 655 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 604 |
R$ 10,813.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 10,813.00
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| 2018 | 656 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 598 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 657 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 601 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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HEVELLEN RIBEIRO LEMOS
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R$ 800.00
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| 2018 | 658 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 608 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RITA SANTANA
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R$ 400.00
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| 2018 | 659 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 600 |
R$ 10,899.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 10,899.40
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| 2018 | 660 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 609 |
R$ 4,008.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 4,008.30
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| 2018 | 661 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 610 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 13/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2017-GPMB.
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TUANNY DOS SANTOS LIMA
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 662 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 602 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARLICE GONZAGA PASSOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 663 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 616 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO COM FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO LAZARO DA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
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ANTONIO DE CASTRO PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 664 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 613 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA CAROLINA MARTINS PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 665 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 612 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KATIA GONZAGA DA FONSECA
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R$ 800.00
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| 2018 | 666 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 614 |
R$ 6,748.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,748.34
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| Total: R$ 79.864.120,69 |