| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,838 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 730 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 1,840 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 732 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 722 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 724 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROGEANO ALEGRIA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 724 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 725 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS MICRO COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
AMARINILDO OSORIO DE SOUZA
|
R$ 8,000.00
|
| 2018 | 726 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 735 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIETE DA FONSECA CASTRO
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 730 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 733 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIANE RAMOS DIAS
|
R$ 300.00
|
| 2018 | 732 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 738 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS DA AÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO INSS DIGITAL.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
R$ 300.00
|
| 2018 | 765 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,263.00
|
| 2018 | 1,465 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 774 |
R$ 677.77
|
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
R$ 677.77
|
| 2018 | 677 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 617 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 10/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0008/2018-GPMB.
|
CLEUDER MODA DE SOUZA
|
R$ 1,540.00
|
| 2018 | 678 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 677 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CACHÊ ARTÍSTICO DE APRESENTADOR DOS BLOCOS CARNAVALESCOS.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 679 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 679 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,400.00
|
| 2018 | 680 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 426 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES,DIGITADORES E COORDENADOR DO CAD'UNICO E BOLSA FAMILIA.
|
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
|
R$ 1,700.00
|
| 2018 | 681 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 678 |
R$ 100,210.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOSDE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 100,210.00
|
| 2018 | 682 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 685 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO.
|
JODAT SAHDO JUNIOR
|
R$ 2,100.00
|
| 2018 | 683 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 688 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS DE SÃO LÁZARO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
|
ROSEANE MOREIRA MACIEL
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 684 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 687 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS AS REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAL DESTE MUNICIPIO.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 685 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 690 |
R$ 16,469.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
RM NAVECA EPP
|
R$ 16,469.82
|
| 2018 | 686 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 684 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 687 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 683 |
R$ 6,760.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRIT E CONVECIONAL, PERTECENTES A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
R$ 6,760.00
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |