| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 721 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 729 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
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R$ 200.00
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| 2018 | 723 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 726 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0020/2018-GPMB.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
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R$ 450.00
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| 2018 | 725 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 727 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DANIELE PEREIRA FROTA
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R$ 300.00
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| 2018 | 727 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 737 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/02 A 05/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
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KLEUTON LOPES DE MATOS
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R$ 540.00
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| 2018 | 728 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 728 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GEORGINA DE CASTRO FREITAS
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R$ 400.00
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| 2018 | 729 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 736 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FRANCINEIA MEIRELES DIAS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 737 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 255 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 738 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 283 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 739 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 13 |
R$ 176.36
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 176.36
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| 2018 | 740 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,263.00
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| 2018 | 741 | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 439 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| 2018 | 742 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 13 |
R$ 235.93
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 235.93
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| 2018 | 743 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 254 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 744 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 14 |
R$ 32.34
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 32.34
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| 2018 | 1,830 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 292 |
R$ 7,489.76
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 7,489.76
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| 2018 | 746 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 15 |
R$ 160.13
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 160.13
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| 2018 | 747 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 15 |
R$ 189.66
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 189.66
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| 2018 | 748 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 14 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 146.12
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| 2018 | 749 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 13 |
R$ 86.26
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 86.26
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| 2018 | 750 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 15 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.92
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| Total: R$ 79.864.120,69 |