| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 751 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 13 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.92
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| 2018 | 752 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 15 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.92
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| 2018 | 753 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 13 |
R$ 68.72
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 68.72
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| 2018 | 754 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 293 |
R$ 16,769.88
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 16,769.88
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| 2018 | 755 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 284 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2018 | 756 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 294 |
R$ 2,455.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 2,455.00
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| 2018 | 757 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 284 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2018 | 759 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 592 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
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R$ 300.00
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| 2018 | 761 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 697 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NAS AR4EAS DA VILA DE AXINIM.
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ELANE CAVALCANTE PROTAZIO
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 763 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 428 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DIVERSAS.
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GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 767 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 15 |
R$ 100.17
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 100.17
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| 2018 | 769 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 14 |
R$ 141.93
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 141.93
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| 2018 | 1,730 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,059 |
R$ 199.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 199.50
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| 2018 | 780 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 404 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
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ADEMAR MARQUES DO CARMO
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,737 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 18 |
R$ 2,913.55
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 2,913.55
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| 2018 | 783 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 406 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE CUMATÉ/SÃO JOSÉ/BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/CUMATÉ.
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ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 786 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 408 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
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R$ 400.00
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| 2018 | 789 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 410 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
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ERICKLISSON MARQUES DIAS
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R$ 250.00
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| 2018 | 1,739 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 18 |
R$ 73.25
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 73.25
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| 2018 | 795 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 13 |
R$ 127.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 127.35
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| Total: R$ 79.864.120,69 |