| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,057 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 97 |
R$ 8,257.96
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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R$ 8,257.96
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| 2018 | 1,058 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 89 |
R$ 10,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
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R$ 10,500.00
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| 2018 | 1,060 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 87 |
R$ 30,413.58
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 30,413.58
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| 2018 | 1,063 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 749 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUÇÃO EM AULAS DE ARTESANADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULO.
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SARITA PACIFICO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,064 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 751 |
R$ 428.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 428.00
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| 2018 | 1,066 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 753 |
R$ 2,850.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRINT E CONVENCIONAL.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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R$ 2,850.00
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| 2018 | 1,069 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 813 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DO TORNEIO NA COMUNIDADE CAIÇARA (RIO MADEIRA ABAIXO).
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LEIA DE CASTRO COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,070 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 762 |
R$ 3,049.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO, CONF. PP Nª 009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 3,049.75
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| 2018 | 1,075 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 815 |
R$ 925.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES CULTURAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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D. MORAES CORREA & CIA LTDA
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R$ 925.00
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| 2018 | 1,077 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 761 |
R$ 8,911.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 8,911.50
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| 2018 | 1,080 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 816 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA CLARA.
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ANTONIO LIMA ALVES
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,088 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 818 |
R$ 1,060.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO MODELO CAMINHONETE.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 1,060.00
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| 2018 | 926 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 387 |
R$ 1,526.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
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R$ 1,526.92
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| 2018 | 929 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 885 |
R$ 1,529.78
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
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INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
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R$ 1,529.78
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| 2018 | 928 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 886 |
R$ 20.08
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
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R$ 20.08
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| 2018 | 930 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 887 |
R$ 683.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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R$ 683.34
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| 2018 | 931 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 888 |
R$ 9.66
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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R$ 9.66
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| 2018 | 932 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 889 |
R$ 15,605.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 15,605.55
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| 2018 | 933 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 890 |
R$ 220.49
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 220.49
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| 2018 | 949 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 183 |
R$ 25,105.59
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 25,105.59
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| Total: R$ 79.864.120,69 |