| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,517 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 7 |
R$ 48,604.21
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 48,604.21
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| 2018 | 936 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 891 |
R$ 29,560.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 29,560.32
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| 2018 | 937 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 892 |
R$ 375.61
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 375.61
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| 2018 | 938 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 297 |
R$ 6,212.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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R$ 6,212.15
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| 2018 | 939 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 893 |
R$ 87.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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R$ 87.90
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| 2018 | 951 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 186 |
R$ 1,421.70
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VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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R$ 1,421.70
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| 2018 | 953 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 193 |
R$ 2,250.47
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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R$ 2,250.47
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| 2018 | 955 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 201 |
R$ 2,595.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 2,595.18
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| 2018 | 1,082 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 822 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAMENTO DE BARCOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE NA VIAGEM DE FOZ DO CANUMA, RIOS ABACAXI,SUCUNDURI E ADJACENTES.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 1,085 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 828 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDILSON DE SOUZA CAMPOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,087 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 833 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIZABETH MACIEL DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,089 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 821 |
R$ 6,096.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 6,096.00
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| 2018 | 1,091 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 826 |
R$ 2,272.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,272.50
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| 2018 | 1,093 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 831 |
R$ 4,945.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 4,945.80
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| 2018 | 1,095 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 834 |
R$ 17,506.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº012/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 17,506.00
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| 2018 | 1,098 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 836 |
R$ 2,585.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 2,585.95
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| 2018 | 1,101 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 839 |
R$ 6,481.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 6,481.60
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| 2018 | 1,732 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,059 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 1,105 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 855 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSE GOMES COLARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,107 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 861 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,920.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |