| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,112 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 857 |
R$ 28,014.08
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 28,014.08
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| 2018 | 1,114 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 842 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,116 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,055 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2018-GPMB.
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VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,118 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 853 |
R$ 116,172.57
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 116,172.57
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| 2018 | 1,119 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,053 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0085/2018-GPMB.
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ANA LUCIA NEVES COUTINHO
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,121 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,052 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃO DO MESMO NO BARCO JOJO QUE FAS TRANSPORTE PARA O POLO CASTANHAL II.
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VALMIR DE JESUS RIBEIRO
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R$ 550.00
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| 2018 | 1,122 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,050 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2018-GPMB.
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DANUZIA RABELO BANDEIRA
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,124 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,045 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CRICINEIDE BATISTA VALES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,126 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,051 |
R$ 3,895.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS, REMOÇÃO DE VIRUS E RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA DO SETOR DE CONTABILIDADE.
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MARINETE CAMPOS FREITAS
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R$ 3,895.00
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| 2018 | 1,129 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,047 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO RONIE ALVES RODRIGUES
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,131 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,041 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E CAPINA NA COMUNIDADE DISTRITO CANUMA.
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ABRAHIM MARQUES MIRANDA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 1,132 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,040 |
R$ 3,490.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICCOS EXECUTADOS NA ESC. DR. ADELINO COSTA.
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FELIPE DE ALMEIDA SILVA
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R$ 3,490.00
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| 2018 | 1,133 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 1,034 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0067/2018-GPMB.
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ABIMAEL DA PALMA MARQUES
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R$ 450.00
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| 2018 | 1,134 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,032 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2018-GPMB.
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VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,135 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,029 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2018-GPMB.
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DULCIMEIRE RAMOS BENTES
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,136 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,026 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2018-GPMB.
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ANNE MARIA MARQUES LABORDA
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,137 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,024 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0071/2018-GPMB.
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ILDETH PANTOJA LINDOSO
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,138 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,021 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 600.00
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| 2018 | 1,139 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DDO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/18.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,140 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,016 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0070/2018-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 1,320.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |