| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,182 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 881 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLO E SUCO DESTINADO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,183 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 879 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,184 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 903 |
R$ 3,427.98
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA REFORMA DE ASSENTOS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR.
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JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
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R$ 3,427.98
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| 2018 | 1,185 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 906 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2018-GPMB.
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ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2018 | 1,186 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 908 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
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DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
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R$ 360.00
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| 2018 | 1,187 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 916 |
R$ 82.94
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,188 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 917 |
R$ 2,560.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,560.00
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| 2018 | 1,189 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 918 |
R$ 15,925.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 15,925.00
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| 2018 | 1,197 | 22-03-2018 | 22-03-2018 | 926 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULAR PERTENCENTE AO SETOR RODOVIÁRIO.
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ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,190 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 921 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,191 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 920 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOÃO LEANDRO DINIZ DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,192 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 922 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LILIAN FONSECA DE SA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,193 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 923 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO PAULO DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,543 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,060 |
R$ 544.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
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ADEILZA LIMA MENDONÇA
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R$ 544.00
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| 2018 | 1,195 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 936 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0049/2018-GPMB.
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JERFFERSON RAMOS BARBA
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R$ 440.00
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| 2018 | 1,196 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 939 |
R$ 3,481.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALLIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 3,481.00
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| 2018 | 1,198 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 929 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0045/2018-GPMB.
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JOSÉ MARIA MAR MARQUES
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R$ 600.00
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| 2018 | 1,199 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 931 |
R$ 880.00
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1219VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0044/2018-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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R$ 880.00
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| 2018 | 1,200 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 934 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ALMOFADA EM MADEIRA E BANCADA DE ATENDIMENTO.
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C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,201 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 919 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO LAGO DO PIAUÍ.
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JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
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R$ 800.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |