| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,202 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 925 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONICO DE INJEÇÃO CAMMONRAY DO TRATOR.
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ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 1,563 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 930 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0046/2018-GPMB.
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ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 440.00
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| 2018 | 1,204 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 935 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIOD0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0048/2018-GPMB.
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PATRICK DOS SANTOS TORRES
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R$ 440.00
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| 2018 | 1,205 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 937 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2018-GPMB.
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MARLENE MALAFAIA DA SILVA
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R$ 440.00
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| 2018 | 1,206 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 940 |
R$ 1,966.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA GERENCIA DE ANDEMIAS.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 1,966.40
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| 2018 | 1,207 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 942 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLAIZA DE SOUZA DIAS
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,208 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 945 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,209 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 947 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE FESTEJO NO RIO PRETO MAPIAZINHO.
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ANTONIO GENEZIO DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,210 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 949 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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VALCIRA OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,211 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 943 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDECI NEVES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,212 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 941 |
R$ 3,263.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇÚ.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 3,263.40
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| 2018 | 1,213 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 944 |
R$ 1,000.00
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LOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,214 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 946 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
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CASA DO ELETRICISTA - LTDA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 1,215 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 948 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
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LORANA EMANUELY ALVES MACHADO
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 1,216 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 950 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO DA COMUNIDADE DO FLECHAL.
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JOAO BRICIO FILHO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,217 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 951 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,218 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 956 |
R$ 2,232.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SANDUICHES, SUCOS E SALGADOS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL ELY SENA.
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FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
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R$ 2,232.00
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| 2018 | 1,219 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 959 |
R$ 218.54
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE FOZ DE CANUMA/JANIELY.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 1,220 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 963 |
R$ 6,437.65
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF PP Nª018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 6,437.65
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| 2018 | 1,221 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 961 |
R$ 30,005.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO A SEMED,CONF. PP Nº30/2017-CPL.
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MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
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R$ 30,005.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |