| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 116 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 50 |
R$ 115,085.74
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 115,085.74
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| 2018 | 118 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 79 |
R$ 7,070.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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R$ 7,070.00
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| 2018 | 120 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 65 |
R$ 17,435.97
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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R$ 17,435.97
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| 2018 | 122 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 112 |
R$ 1,502.55
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
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R$ 1,502.55
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| 2018 | 1,352 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 778 |
R$ 1,717.20
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
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R$ 1,717.20
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| 2018 | 815 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 645 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
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ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
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R$ 150.00
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| 2018 | 77 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 384 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA DA DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 9 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO IGAPÓ AÇÚ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.
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ANTONIO ALVES DE FREITAS
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R$ 2,800.00
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| 2018 | 78 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 118 |
R$ 429.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DOADO PELO IDAM.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 429.00
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| 2018 | 79 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 120 |
R$ 63,254.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 63,254.80
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| 2018 | 81 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 123 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 84 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 127 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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R$ 214.82
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| 2018 | 86 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 128 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 214.82
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| 2018 | 88 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 129 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS COM OBJETIVO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS VENCIDOS E VINDOUROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ASSESSÓRIA JURÍDICA.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 90 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 131 |
R$ 115,693.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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R$ 115,693.50
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| 2018 | 92 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 135 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
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COMANDA DA MARINHA
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R$ 200.00
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| 2018 | 94 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 137 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTINHO ALVES PINHEIRO
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R$ 300.00
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| 2018 | 96 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 139 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JORNATAN DE SÁ SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 99 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 144 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DE NAZARE MACIEL MACHADO
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R$ 200.00
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| 2018 | 101 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 147 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CRISTINA IZAMAR RODRIGUES VALE
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R$ 200.00
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| 2018 | 103 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 150 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |