| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,336 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 78 |
R$ 3,450.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
R$ 3,450.62
|
| 2018 | 1,337 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 771 |
R$ 1,002.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SCFV-PREFEITURA 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,002.40
|
| 2018 | 1,338 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 771 |
R$ 2,155.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SCFV-PREFEITURA 2018..
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,155.20
|
| 2018 | 1,339 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 772 |
R$ 3,315.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA 2 ESTÁVEIS 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
R$ 3,315.90
|
| 2018 | 1,340 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 772 |
R$ 7,156.07
|
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA 1 ESTÁVEIS 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
R$ 7,156.07
|
| 2018 | 1,344 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 774 |
R$ 134,036.59
|
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
R$ 134,036.59
|
| 2018 | 1,346 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 775 |
R$ 6,575.30
|
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,575.30
|
| 2018 | 1,347 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 55 |
R$ 14,939.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 14,939.20
|
| 2018 | 1,348 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 776 |
R$ 1,813.90
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,813.90
|
| 2018 | 1,350 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 778 |
R$ 1,007.65
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,007.65
|
| 2018 | 1,351 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 35 |
R$ 2,982.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,982.00
|
| 2018 | 1,353 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 74 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 9,528.67
|
| 2018 | 1,354 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 587 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 1,355 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 77 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
R$ 2,813.33
|
| 2018 | 1,356 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 780 |
R$ 214.80
|
FOLHA DE PAGAMENTO PHORA EXTRA PAIF-PREFEITURA.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
R$ 214.80
|
| 2018 | 1,357 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 819 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 1,250.00
|
| 2018 | 1,358 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 794 |
R$ 31,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 31,500.00
|
| 2018 | 1,359 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 795 |
R$ 4,980.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO BARCO COMANDANTE ALLAN PARA REALIZAR TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA NAS AREAS RIBEIRINHAS
|
ERINEU ALVES DA SILVA
|
R$ 4,980.00
|
| 2018 | 1,360 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 933 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
|
CLEUDER MODA DE SOUZA
|
R$ 880.00
|
| 2018 | 1,361 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 952 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |