| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 105 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 153 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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HICLECIANE GONÇALVES CORREA
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R$ 600.00
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| 2018 | 107 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 155 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCILENA SALGADO
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R$ 200.00
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| 2018 | 109 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 157 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DULCILENE FERREIRA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 111 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 53 |
R$ 111,848.79
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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R$ 111,848.79
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| 2018 | 113 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 159 |
R$ 31,770.00
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RAÇAO PARA O PLANTEL DE AVES DO MUNICIPIO.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 31,770.00
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| 2018 | 115 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 162 |
R$ 129,218.97
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA, PREGAO PRESENCIAL Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 129,218.97
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| 2018 | 117 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 115 |
R$ 3,985.93
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 3,985.93
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| 2018 | 119 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 119 |
R$ 214.65
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
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R$ 214.65
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| 2018 | 121 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 164 |
R$ 21,053.00
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VALOR QUE SEM PAGA COM DESPESA REFERENTE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS 102 PASSAGENS BORBA-MANAUS, FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 21,053.00
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| 2018 | 123 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 168 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA COPA AMIGOS DO BRAULHÃO, FAZ PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DESTA SECRETÁRIA.
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NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,559 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 170 |
R$ 214.82
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART
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CREA - AM
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R$ 214.82
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| 2018 | 125 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 172 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS EM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS 3 ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATÊ.
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ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 127 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 180 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0253/2017-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 128 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 182 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0262/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 660.00
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| 2018 | 129 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 187 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1º COPA PROJETO ATLETAS DE CRISTO DE FUTSAL MASCULINO.
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FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 130 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 189 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DOS PREDIOS PÚBLICOS (QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESCOLAS),
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ROZIVAN VIANA COELHO
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R$ 937.00
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| 2018 | 157 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 212 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO A MANAUS A SERVIÇO DE ORTOPEDIA NA CLINICA ANA ROSA.
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GERACILDA DOS SANTOS SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 159 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 76 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - EFETIVO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 162 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 74 |
R$ 8,574.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 8,574.67
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| 2018 | 164 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 49 |
R$ 3,497.94
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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R$ 3,497.94
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| Total: R$ 79.864.120,69 |