| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,532 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 806 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,533 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 18 |
R$ 184.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 184.30
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| 2018 | 1,534 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 966 |
R$ 460.47
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 460.47
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| 2018 | 1,535 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 966 |
R$ 534.12
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 534.12
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| 2018 | 1,536 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 966 |
R$ 648.52
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 648.52
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| 2018 | 1,537 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 966 |
R$ 545.56
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 545.56
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| 2018 | 1,538 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 966 |
R$ 472.24
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 472.24
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| 2018 | 1,539 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 576 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,540 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 967 |
R$ 683.38
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 683.38
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| 2018 | 1,541 | 03-01-2018 | 03-01-2018 | 310 |
R$ 4,675.38
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA NÃO EXECUTADA DO CONVENIO Nª 479/PCN/2014 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA SHAM (OBRA COM 99,52% DE CONCLUSÃO).
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MINISTERIO DA DEFESA
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R$ 4,675.38
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| 2018 | 1,544 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,061 |
R$ 544.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO DIA 1ª DE ABRIL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA CANUMÃ.
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SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO
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R$ 544.00
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| 2018 | 1,546 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,063 |
R$ 544.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
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ADALBERTO MENDONÇA CARNEIRO
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R$ 544.00
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| 2018 | 1,548 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1 |
R$ 1,612.20
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 1,612.20
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| 2018 | 1,550 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 2 |
R$ 211.79
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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R$ 211.79
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| 2018 | 1,552 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 4 |
R$ 0.04
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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R$ 0.04
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| 2018 | 1,554 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 6 |
R$ 193.16
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
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R$ 193.16
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| 2018 | 1,679 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,190 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0103/2018-GPMB.
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ANANDA MIRANDA DE LIMA
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R$ 900.00
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| 2018 | 1,681 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,192 |
R$ 372.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGSEGURO INTERNET
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R$ 372.00
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| 2018 | 1,683 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,207 |
R$ 7,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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DEIVID JATAÍ RIBEIRO
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R$ 7,600.00
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| 2018 | 1,685 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,193 |
R$ 5,735.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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R$ 5,735.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |