| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,579 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,067 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAROS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO COMUNIDADE MUCAJÁ.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 1,751 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 533 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,753 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 255 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 1,755 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,138 |
R$ 454.27
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO MAC COMP 02/2018.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 454.27
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| 2018 | 1,757 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 184 |
R$ 4,758.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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R$ 4,758.18
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| 2018 | 1,759 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 190 |
R$ 1,470.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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R$ 1,470.00
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| 2018 | 1,761 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 183 |
R$ 25,602.41
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 25,602.41
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| 2018 | 1,580 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,068 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E CONTABILIDADE.
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VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 1,581 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,069 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPAROS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMCULT,SEMEJ,SEMOTU,CETAM FNDE,SEMASDH E ASSESSORIA JURIDICA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 2,800.00
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| 2018 | 1,582 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,070 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PMB.
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CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 1,022 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 564 |
R$ 31,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 31,500.00
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| 2018 | 1,583 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 1,071 |
R$ 34,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 34,650.00
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| 2018 | 5,155 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,878 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EUDO BENTES ALVES
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,157 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 2,928 |
R$ 15,850.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA E DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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MELQUISEDEQUE GOMES DE QUEIROZ PIERRE
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R$ 15,850.00
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| 2018 | 5,159 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 2,919 |
R$ 1,987.50
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS (BANANA PACOVÃ)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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ELSON FERREIRA DA FONSECA
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R$ 1,987.50
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| 2018 | 5,161 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,911 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE HERACLIO EMILIANO MODA E OTACIAS BATISTA E SILVA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 5,163 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 2,914 |
R$ 1,105.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POLPA DO POLO BASE DE KWATÁ.
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EDIMAR BARBOSA CARDOSO
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R$ 1,105.30
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| 2018 | 5,165 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,912 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
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CLEUTON SOUZA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 5,167 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 2,903 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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R$ 1,250.00
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| 2018 | 5,169 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 2,963 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
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IDALMIR DA SILVA SOARES
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R$ 1,050.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |