| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,756 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 201 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 945.00
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| 2018 | 1,610 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,103 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,611 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,105 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PINTURAS FEITAS EM CAMISAS FORNECIDAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARE DO AMAZONAS JEAS.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 1,612 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,106 |
R$ 1,106.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLOS E SUCOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
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R$ 1,106.00
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| 2018 | 1,613 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,108 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADRIANA SARAIVA FRANCA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,614 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,107 |
R$ 2,239.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
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AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
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R$ 2,239.00
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| 2018 | 1,615 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,109 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SORAIA DE C. DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,616 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,111 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,617 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,110 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCAS IPI MARQUES
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R$ 800.00
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| 2018 | 1,618 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,112 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARKIZANE ALVES DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,619 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,113 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,620 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,165 |
R$ 5,710.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS.
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LUAN RICARDO PANTOJA
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R$ 5,710.00
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| 2018 | 1,621 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,114 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,622 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,115 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDA DE LEMOS TAVARES
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,623 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,116 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0095/2018-GPMB.
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GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,624 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,117 |
R$ 6,082.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 6,082.00
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| 2018 | 1,625 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,118 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 11 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0094/2018-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 1,626 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,119 |
R$ 439.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARA ACESSO A INTERNET, BEM COMO RELACIONADO.
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L S C DA SILVA PRADOR - ME
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R$ 439.90
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| 2018 | 1,627 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,120 |
R$ 5,969.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
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R$ 5,969.00
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| 2018 | 1,628 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,121 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |