| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,629 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,122 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,630 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,123 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,631 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,124 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,632 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,125 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,633 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,126 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA CRECHE VILA AXINIM.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 1,634 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,127 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARISANE DE LIMA ALVES
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,635 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,128 |
R$ 2,124.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA SEMED.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,124.00
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| 2018 | 1,636 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,129 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENCONTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESCOLAS RURAIS.
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MIGUEL COLARES DE OLIVEIRA
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 1,637 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,130 |
R$ 469.23
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, A SRA. DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
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DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
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R$ 469.23
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| 2018 | 1,638 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,135 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 13 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0098/2018-GPMB.
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ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 440.00
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| 2018 | 1,639 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,136 |
R$ 400.93
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO MUNICIPIO.
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J. R. BENTES MELO
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R$ 400.93
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| 2018 | 1,640 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,131 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LINCENÇAS DE ANTIVIRUS.
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SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 1,641 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 1,132 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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R$ 880.00
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| 2018 | 1,642 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 1,133 |
R$ 640.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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R$ 640.00
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| 2018 | 1,643 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,134 |
R$ 1,901.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,901.00
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| 2018 | 1,644 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,150 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NUBIA DEODATO VALENTE
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,645 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,148 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA PIC À SEMPRA.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 24,400.00
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| 2018 | 1,646 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,151 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DELMA GOMES LOPES
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,647 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 1,152 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GEL REFERENCIAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PROGRAMA CARTÃO REFORMA.
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GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 1,648 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,153 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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R$ 1,400.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |