| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,649 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,154 |
R$ 117,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 117,000.00
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| 2018 | 1,650 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,155 |
R$ 3,778.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA GERAL, EM PINTURA, TOLDA, LONA, TROCA DE TABUA E ZINCO DA CANOA DO PARAUÁ E DA CANOA DA ALDEIA SAURÚ - RIO CANUMÃ.
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ELIZEU LEITE DOS SANTOS
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R$ 3,778.00
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| 2018 | 1,651 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,156 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE BECAS DA TURMA DO CURSO LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.
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MANUEL VICENTE RAMOS JUNIOR
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,652 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 1,157 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL INTERCULTURAL INDEGENA MUNDURUKU E SATERE MAWE DO RIO MARIMARI.
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WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,653 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 1,158 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FESTIVAL CULTURAL MUNDURUKU, NA ALDEIA INDEGENA KWATÁ- RIO CANUMÃ.
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MARICILDA SARMENTO ROLLIN
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,654 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,159 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL CULTURAL INDEGENA MURA DAS ALDEIAS DO RIO IGAPÓ AÇU E OUTRAS COMUNIDADES.
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GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,655 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,161 |
R$ 2,364.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE QUE REALIZARAM TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FOZ DO CANUMÃ E VILA DE AXINIM. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,364.00
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| 2018 | 1,656 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,164 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JORGE NO IGAPÓ-AÇU.
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ALDISON PEREIRA DINIZ
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R$ 950.00
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| 2018 | 1,657 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,162 |
R$ 24,570.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 24,570.00
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| 2018 | 1,658 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,163 |
R$ 3,520.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,520.00
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| 2018 | 1,659 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,166 |
R$ 23,407.83
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A FMAS.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 23,407.83
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| 2018 | 1,660 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,168 |
R$ 30,049.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº015/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 30,049.00
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| 2018 | 1,661 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,169 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MISONIA FERREIRA DE SA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,662 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,170 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NO RIO ABACAXI.
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SABRINA DA FONSECA LOPES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,663 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,171 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LOUDES PEREIRA SOARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,664 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,172 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 18 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0101/2018-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,665 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,173 |
R$ 48,042.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 48,042.00
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| 2018 | 1,666 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 1,174 |
R$ 21,890.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MERENDA ESCOLAR.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 21,890.00
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| 2018 | 1,667 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,175 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO SEMED.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 1,280.00
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| 2018 | 1,668 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,176 |
R$ 20,060.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2017-CPL/BORBA.
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MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
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R$ 20,060.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |