| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,174 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 782 |
R$ 12,095.06
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FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 12,095.06
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| 2018 | 2,176 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,438 |
R$ 366.31
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
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CARTORIO DO JUDICIAL
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R$ 366.31
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| 2018 | 2,179 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,376 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE EVENTOS BRAÚLIO MOTA 11/05/2018, NO EVENTO ESCOLHA MISS BORBA.
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AUDREY NARA MACHADO
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,698 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,210 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROGRAMA BASICO -PIRANHA
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,699 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,211 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-MSO
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,700 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,212 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-FLUTUANTE.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 1,701 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,213 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,702 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,214 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO ROSARIO GATO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,703 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,217 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0109/2018-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 660.00
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| 2018 | 1,704 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,220 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,705 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,218 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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THALITA BRUNA DE P. LOPES
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R$ 7,800.00
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| 2018 | 1,706 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,219 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE PACOVÃO.
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ROZINEIDE VIEIRA GOES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,707 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,216 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,708 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,222 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA DE CANUMÃ.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,709 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,224 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELOIDES CARLOS SOARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,710 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,223 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO LIRA PRA REALIZAÇÃO DO DIA 1º MAIO DIA DO TRABALHADOR.
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DANIELLA MARIA DE GOES
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 1,711 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,225 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 06/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0116/2018-GPMB.
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SANDREIA SOARES VILAÇA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,712 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,226 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BANDA MUSICAL,PREMIAÇÃO DA CORRIDA,DAS CFANDIDATAS A GAROTA 1º DE MAIO NO BALNEARIO DO LIRA.
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FRANKLEM SOARES DA FONSECA
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R$ 2,800.00
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| 2018 | 1,713 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,228 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
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CARLOS AUGUSTO PANTOJA
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 1,714 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,229 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 04/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0120/2018-GPMB.
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ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
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R$ 360.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |