| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,715 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,230 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA BADALAÇÃO DO FORRO REFERENTE A 1ª DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
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LOURENÇO COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,716 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,227 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROGERIO FONSECA DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,717 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 1,215 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO FEMININO NA COMUNIDADE INDIGINA PIRANHA.
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RAIANE RODRIGUES DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,718 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 1,075 |
R$ 151,680.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 151,680.00
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| 2018 | 1,719 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,075 |
R$ 49,460.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 49,460.00
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| 2018 | 1,720 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 1,076 |
R$ 9,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 9,600.00
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| 2018 | 1,721 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,076 |
R$ 11,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 11,250.00
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| 2018 | 1,815 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 529 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,819 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 987 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 30,000.00
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| 2018 | 1,827 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,077 |
R$ 2,021.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO E DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 2,021.60
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| 2018 | 1,829 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,209 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0113/2018-GPMB.
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ANDRIL SOUZA PEREIRA
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R$ 600.00
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| 2018 | 1,832 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,091 |
R$ 12,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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R$ 12,400.00
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| 2018 | 1,833 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 1,092 |
R$ 219,651.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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R$ 219,651.15
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| 2018 | 1,740 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 18 |
R$ 135.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 135.80
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| 2018 | 1,741 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 18 |
R$ 97.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 97.00
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| 2018 | 6,176 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,645 |
R$ 250.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 250.00
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| 2018 | 6,178 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,646 |
R$ 1,719.16
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,719.16
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| 2018 | 6,179 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,637 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NA COMUNIDADE MONTE SINAI NO RIO SUCUNDURI.
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MATHEUS NOGUEIRA COUTINHO
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 6,181 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,647 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA.
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ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,183 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,648 |
R$ 4,800.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (FUTSAL,FUTEBOL,VOLEIBOL,HANDEBOL) NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVAR SOUZA.
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FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
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R$ 4,800.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |