| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,789 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 284 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,790 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 300 |
R$ 600,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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R$ 600,000.00
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| 2018 | 1,791 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 586 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,792 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 284 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2018 | 1,793 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 581 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTORES, TIPO KOMBI, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES NO TRECHO DE CANUMÃ/NOVA OLINDA.
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JOSE BATISTA GARCIA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,794 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 581 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTORES, TIPO KOMBI, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES NO TRECHO DE CANUMÃ/NOVA OLINDA.
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JOSE BATISTA GARCIA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,795 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 292 |
R$ 7,289.02
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 7,289.02
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| 2018 | 1,796 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 588 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,797 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 16 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2018 | 1,798 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 19 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 35.20
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| 2018 | 1,799 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 1,800 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,263.00
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| 2018 | 1,801 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 283 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 1,802 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 13 |
R$ 35.51
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 35.51
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| 2018 | 1,803 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 13 |
R$ 71.19
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 71.19
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| 2018 | 1,804 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 13 |
R$ 81.13
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 81.13
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| 2018 | 1,805 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 13 |
R$ 100.87
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 100.87
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| 2018 | 1,806 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 13 |
R$ 84.73
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 84.73
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| 2018 | 1,807 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 14 |
R$ 146.82
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 146.82
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| 2018 | 1,808 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 15 |
R$ 191.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 191.35
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| Total: R$ 79.864.120,69 |