| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,809 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 15 |
R$ 69.22
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 69.22
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| 2018 | 1,810 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 15 |
R$ 17.27
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 17.27
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| 2018 | 1,811 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 14 |
R$ 21.56
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 21.56
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| 2018 | 1,812 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 15 |
R$ 69.08
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 69.08
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| 2018 | 1,813 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 251 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2018 | 1,814 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 535 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 1,816 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 580 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE/CANOA EM ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS QUE ENVOLVAM DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,306 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 16 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2018 | 2,308 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,297 |
R$ 16,182.56
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
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R$ 16,182.56
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| 2018 | 2,310 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,305 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
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R$ 2,862.00
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| 2018 | 2,312 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,299 |
R$ 1,005.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 781 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
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R$ 1,005.10
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| 2018 | 2,314 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,301 |
R$ 5,325.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 5,325.20
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| 2018 | 2,315 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,306 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDIGENA DAS ESCOLAS DO RIO IGAPÓ AÇÚ, NA ALDEIA CUNHA.
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TEREZA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,317 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,308 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE BARRA MANSA NO RIO ABACAXIS.
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HERMENEGILDO DOS SANTOS DE CASTRO
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,319 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,273 |
R$ 5,263.41
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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R$ 5,263.41
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| 2018 | 1,822 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 860 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 1,823 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 846 |
R$ 2,350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 2,350.00
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| 2018 | 1,824 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 850 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 2,410.00
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| 2018 | 1,825 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 20 |
R$ 36.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 36.50
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| 2018 | 1,826 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 20 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |