| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,182 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 2,889 |
R$ 2,908.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,908.00
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| 2018 | 5,184 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,885 |
R$ 8,038.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 8,038.00
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| 2018 | 5,186 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,882 |
R$ 8,436.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,436.50
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| 2018 | 5,188 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,982 |
R$ 1,038.19
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 1,038.19
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| 2018 | 5,190 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,980 |
R$ 934.05
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 934.05
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| 2018 | 5,192 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,880 |
R$ 15,503.62
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOIS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 15,503.62
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| 2018 | 5,194 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 2,977 |
R$ 25,725.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
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RM NAVECA EPP
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R$ 25,725.00
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| 2018 | 5,196 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 2,879 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 5,198 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,918 |
R$ 17,889.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 116,889.00
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| 2018 | 5,200 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 3,023 |
R$ 28,030.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª012/2018.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 28,030.00
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| 2018 | 5,202 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 2,899 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
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DANIELA PEREIRA SA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,204 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,877 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,206 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 2,969 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDREZA DOS SANTOS COLARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,208 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,974 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,210 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 2,986 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRACISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 5,212 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,975 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,214 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 2,984 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE DEJETOS E DETRITOS COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA (RATO,BARATA E MORCEGO), NOS FORROS DAS UNIDADES BASICAS RAIMUNDO LIMA FILHO (RECREIO), LEOPOLDO DEOCLEIO RIBEIRO (SÃO SEBASTIÃO) E LUIZ NOGUEIRA DE MORAES (BELA VISTA).
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WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 5,216 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,990 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MIRIAN MENDES FARIAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,404 | 30-06-2018 | 30-06-2018 | 18 |
R$ 135.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 135.80
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| 2018 | 1,887 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 439 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |