| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,282 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,675 |
R$ 1,545.58
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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PATRICK ANTONIO MARQUES
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 6,284 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,679 |
R$ 2,841.92
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
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R$ 2,841.92
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| 2018 | 6,286 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,681 |
R$ 1,545.58
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 6,288 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 2,683 |
R$ 1,545.58
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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VERA LÚCIA MARQUES
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 6,290 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 2,678 |
R$ 1,545.58
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
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RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 1,890 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,235 |
R$ 162,935.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 162,935.95
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| 2018 | 2,207 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 587 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 1,892 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,240 |
R$ 2,395.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 2,395.00
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| 2018 | 1,893 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,241 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR PROTOCOLO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BORBA.
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LIONEI ALHO RODRIGUES
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R$ 950.00
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| 2018 | 1,894 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,242 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA REFORMA DO BARCO PAULO FREIRE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 1,895 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,243 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE RAMAL KWATÁ.
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JUNIOR ALMEIDA JAPECA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,896 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,244 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁSICO - 40 ESCOLAS SEDUC.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,897 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,245 |
R$ 627.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATELIÊ PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA SELETIVA DO MISS BORBA.
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RAIMUNDO NONATO MARQUES CONFECÇÕES
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R$ 627.70
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| 2018 | 1,898 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,246 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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ANA SARINA VALENTE MARQUES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,899 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,247 |
R$ 4,442.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 4,442.00
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| 2018 | 1,900 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,248 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E INDÍGENA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
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JANDER WILSON DE A. LACERDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,901 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,249 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 30,000.00
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| 2018 | 1,902 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,250 |
R$ 30,280.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SECRETARIA VINCULADA AO GABINETE.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 30,280.00
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| 2018 | 1,903 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,251 |
R$ 29,257.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 29,257.00
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| 2018 | 1,904 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,252 |
R$ 35,440.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL PARA AS AÇÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 35,440.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |