| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,905 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 1,253 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.
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EDITORA ANA CASSIA S.A
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 1,906 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,254 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA OFICINA REALIZADA PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
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VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
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R$ 950.00
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| 2018 | 1,907 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,255 |
R$ 1,380.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAL, PORTA E JANELA DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
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RAIMUNDO GOMES DE MATOS
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R$ 1,380.00
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| 2018 | 1,908 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,256 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA BORBA.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,909 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,257 |
R$ 33,001.44
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 33,001.44
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| 2018 | 1,910 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 1,260 |
R$ 850.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANADOS.
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MARCIA RODRIGUES FERNANDES
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R$ 850.50
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| 2018 | 1,911 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,259 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 2,800.00
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| 2018 | 1,912 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 1,261 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU NO BAIRRO CRISTO REI.
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JOYCILENE TAVARES GONÇALVES
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R$ 450.00
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| 2018 | 1,913 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,262 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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MARIA DE JESUS MELO SILVA
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R$ 950.00
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| 2018 | 1,914 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,263 |
R$ 316.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM HORARIO ESTENDIDO.
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MILCINARA ALVES MACHADO
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R$ 316.00
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| 2018 | 1,915 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 1,264 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEC. MUNIC. DE OBRAS.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 650.00
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| 2018 | 2,229 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 771 |
R$ 42.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG SCFV CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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R$ 42.40
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| 2018 | 1,917 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,265 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOBREMESAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ.
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ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
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R$ 150.00
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| 2018 | 1,918 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 791 |
R$ 12,931.78
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FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
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R$ 12,931.78
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| 2018 | 1,919 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,310 |
R$ 3,384.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,384.00
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| 2018 | 1,920 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 777 |
R$ 944.46
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
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FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
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R$ 944.46
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| 2018 | 1,921 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,313 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 600.00
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| 2018 | 1,922 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,312 |
R$ 15,963.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 15,963.80
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| 2018 | 1,923 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,314 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 1,924 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,316 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DO ATELIÊ DA PREFEITURA.
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RAIMUNDA VANIA BRAGA DE AZEVEDO
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R$ 2,200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |