Relatório de Despesa Orçamentária
01/05/2026
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Emissão
O 17-12-2021 R$1.314,72 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTER DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A IDAM, COSAMA, AMAZONAS ENERGIA E ALEAM, CONF. PORTARIA 155/2021. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 17-12-2021 R$1.314,72 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTER DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A IDAM, COSAMA, AMAZONAS ENERGIA E ALEAM, CONF. PORTARIA 154/2021. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 17-12-2021 R$1.752,96 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTER DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A IDAM, COSAMA, AMAZONAS ENERGIA E ALEAM, CONF. PORTARIA 153/2021. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 17-12-2021 R$1.314,72 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTER DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A IDAM, COSAMA, AMAZONAS ENERGIA E ALEAM, CONF. PORTARIA 152/2021. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 17-12-2021 R$1.314,72 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTER DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A IDAM, COSAMA, AMAZONAS ENERGIA E ALEAM, CONF. PORTARIA 151/2021. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
O 17-12-2021 R$6.800,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES, PANFLETOS, BLOCOS DE NOTA, FOLDER, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.63.00.00.00
O 17-12-2021 R$6.195,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE E RECEPÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 13 3.3.90.39.41.00.00.00
O 17-12-2021 R$6.768,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E CARGA DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, COF. CARTA CONTRATO Nº 002/2021. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.01.00.00.00
O 17-12-2021 R$1.530,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRUR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE AUTAZES, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2021. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 9 3.3.90.30.07.00.00.00
O 15-12-2021 R$986,04 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIÁRIAS PARA CUSTER DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A IDAM, COSAMA, AMAZONAS ENERGIA E ALEAM, CONF. PORTARIA 156/2021. 47995.0 01.031.0001 100 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.00
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