| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 111 | Ordinário | 14-04-2014 |
R$ 4,930.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOM, SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 213 | Ordinário | 10-09-2014 |
R$ 3,025.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO,TROCA DE FIOS, LIMPEZA AFINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MICROFONES E SOM NO GERAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 55 | Ordinário | 06-02-2014 |
R$ 2,100.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 89 | Ordinário | 14-03-2014 |
R$ 4,950.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO .
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 211 | Ordinário | 10-09-2014 |
R$ 1,628.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 57 | Global | 06-02-2014 |
R$ 69,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 61 | Ordinário | 10-02-2014 |
R$ 800.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPOSIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 62 | Ordinário | 10-02-2014 |
R$ 400.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 60 | Ordinário | 10-02-2014 |
R$ 3,700.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET, NA SESSÃO SOLENE DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE ANO DE 2014.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 190 | Ordinário | 07-08-2014 |
R$ 1,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET, NA SESSÃO SOLENE DE RETORNO DAS ATIVIDADES DESTE ANO DE 2014.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 290 | Ordinário | 09-12-2014 |
R$ 4,775.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO E COQUETEL PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HUMAITANHESE, NESTA CASA LEGISLATIVA.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 63 | Ordinário | 11-02-2014 |
R$ 5,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO: REPAROS DE PORTAS, CARPINTARIAS EM TODO ASSOALHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 263 | Ordinário | 13-11-2014 |
R$ 1,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E VITRÔ PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 64 | Ordinário | 14-02-2014 |
R$ 800.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 157 | Ordinário | 09-06-2014 |
R$ 600.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 192 | Ordinário | 15-08-2014 |
R$ 1,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 214 | Ordinário | 11-09-2014 |
R$ 1,400.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 288 | Ordinário | 01-12-2014 |
R$ 200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 65 | Ordinário | 14-02-2014 |
R$ 1,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 27/2014.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 95 | Ordinário | 19-03-2014 |
R$ 2,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 049/2014.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| Total: R$ 2.833.747,44 |