| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 160 | Ordinário | 16-06-2014 |
R$ 180.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 4MM NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 107 | Ordinário | 04-04-2014 |
R$ 170.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE DIJUNTORES, CONTROLES MANUAL E CHAVES DAS CENTRAIS DOS CONDICIONADORES DE AR DE 60.000 BTU'S, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 108 | Ordinário | 04-04-2014 |
R$ 125.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 210 | Ordinário | 09-09-2014 |
R$ 32.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 175 | Ordinário | 14-07-2014 |
R$ 210.50
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS NECESSIDADES DE PAGAMENTO DO DPVAT A SER EXUCUTADO NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO CONTENDO Nº DE PLACA JXS-6727.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 191 | Ordinário | 11-08-2014 |
R$ 1,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO,PARA EFETUAR VISITAS NAS SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DAQUELA REGIÃO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 128/2014-CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 109 | Ordinário | 04-04-2014 |
R$ 2,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TODO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 110 | Ordinário | 07-04-2014 |
R$ 390.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM AR- CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S E TROCA DE PEÇAS COMO CAPACITOR DE 5 MKF E 30AMP E CHAVE DE CONTACTOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 147 | Ordinário | 02-06-2014 |
R$ 1,030.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 148 | Ordinário | 02-06-2014 |
R$ 630.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 215 | Ordinário | 16-09-2014 |
R$ 1,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE UMA SESSÃO PARLAMENTAR EM PROL DOS RIBEIRINHOS PARA MELHORIA DOS MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 145/2014-CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 217 | Ordinário | 18-09-2014 |
R$ 1,380.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E CURSO DE ESOCIAL COMO:(EFD-SOCIAL,SPED-FOLHA) E DCTF-PREV.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCICIO DE 2014.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 230 | Ordinário | 23-09-2014 |
R$ 3,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABO DA INTERLEGIR PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 228 | Ordinário | 22-09-2014 |
R$ 5,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 287 | Ordinário | 28-11-2014 |
R$ 180.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SW PARA EMISSÃO DE CHEQUES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 289 | Ordinário | 02-12-2014 |
R$ 2,300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 MEDALHAS EM BRONZE POR 60,00 (CADA) TOTALIZANDO 300,00 E CONFECÇÃO DE 25 QUADROS 80,00 (CADA) TOTALIZANDO 2.000,00, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| Total: R$ 2.833.747,44 |