| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 105 | Ordinário | 01-04-2014 |
R$ 3,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 106 | Ordinário | 01-04-2014 |
R$ 4,980.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO (TROCA DE MADEIRA E TELHAS) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 129 | Ordinário | 02-05-2014 |
R$ 3,980.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO EM CUPINS EM TODA ÁREA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 131 | Ordinário | 05-05-2014 |
R$ 8,800.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS BANHEIROS E NOS FORROS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 174 | Ordinário | 14-07-2014 |
R$ 6,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA (COZINHA, BANHEIRO VASOS SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO E TROCA E REPOSIÇÃO DE CANOS E TUBOS) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 201 | Ordinário | 20-08-2014 |
R$ 3,980.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 255 | Ordinário | 03-11-2014 |
R$ 4,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃo, TROCA DE MICROFONES, TROCA DE CABOS E INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 19 | Ordinário | 14-01-2014 |
R$ 7,950.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO/MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES DE LAGO DE URUAPIARA.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 171 | Ordinário | 07-07-2014 |
R$ 7,980.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE BARCO / MOTOR PARA SERVIR DE CONDUÇÃO AOS TRABALHOS PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO: ACARÁ,BOM FUTURO E SÃO RAIMUNDO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 17 | Ordinário | 13-01-2014 |
R$ 2,100.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 53 | Global | 06-02-2014 |
R$ 23,100.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 82 | Ordinário | 07-03-2014 |
R$ 5,200.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 18 | Ordinário | 13-01-2014 |
R$ 6,250.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE REDE LÓGICA E DE COMPUTADORES, MEDINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTODO ACESSO A INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 161 | Ordinário | 18-06-2014 |
R$ 6,890.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA E REDE ELETRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 52 | Global | 06-02-2014 |
R$ 68,750.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 14 | Ordinário | 09-01-2014 |
R$ 7,882.64
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 259 | Estimativo | 11-11-2014 |
R$ 16,750.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 59 | Global | 07-02-2014 |
R$ 76,150.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 29 | Ordinário | 16-01-2014 |
R$ 800.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 08/2014.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 34 | Ordinário | 21-01-2014 |
R$ 1,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 16/2014.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| Total: R$ 2.833.747,44 |