| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,014 | 45 | 20-02-2014 | 3 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,014 | 263 | 18-07-2014 | 83 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,014 | 3 | 20-01-2014 | 2 | 18,912.5900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 4 | 20-01-2014 | 3 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,014 | 5 | 22-01-2014 | 1 | 3,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,014 | 6 | 16-01-2014 | 7 | 124.1500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ÁGUA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,014 | 7 | 20-01-2014 | 8 | 576.6700 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,014 | 8 | 20-01-2014 | 9 | 36.5300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |
| 2,014 | 9 | 10-01-2014 | 10 | 2,707.1300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | J |
| 2,014 | 10 | 10-01-2014 | 11 | 4,666.8500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | J |
| 2,014 | 11 | 10-01-2014 | 12 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | DPA- CONTABILIDADE- ME | J |
| 2,014 | 12 | 20-01-2014 | 13 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | J |
| 2,014 | 13 | 20-01-2014 | 14 | 7,882.6400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM. | OLENINA G. DE SÁ | J |
| 2,014 | 14 | 10-01-2014 | 16 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 05/2014- C.M.H. | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | F |
| 2,014 | 15 | 21-01-2014 | 17 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |
| 2,014 | 16 | 21-01-2014 | 18 | 6,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE REDE LÓGICA E DE COMPUTADORES, MEDINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTODO ACESSO A INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | J |
| 2,014 | 17 | 21-01-2014 | 19 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO/MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES DE LAGO DE URUAPIARA. | D. CAÇÃO BRASIL | J |
| 2,014 | 18 | 23-01-2014 | 20 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | DPA- CONTABILIDADE- ME | J |
| 2,014 | 19 | 22-01-2014 | 15 | 1,127.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS-MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DA SRa ALESSANDRA ROCHA SANTOS. | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | F |
| 2,014 | 20 | 16-01-2014 | 21 | 21,019.5800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |