| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,014 | 262 | 30-06-2014 | 6 | 181.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | J |
| 2,014 | 264 | 18-07-2014 | 154 | 17,624.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,014 | 268 | 17-07-2014 | 9 | 34.1000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |
| 2,014 | 271 | 16-07-2014 | 46 | 124.1500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,014 | 272 | 16-07-2014 | 52 | 6,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | J |
| 2,014 | 273 | 16-07-2014 | 56 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | DPA- CONTABILIDADE- ME | J |
| 2,014 | 296 | 18-08-2014 | 53 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |
| 2,014 | 275 | 16-07-2014 | 156 | 480.6100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 45/14. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,014 | 276 | 18-07-2014 | 51 | 6,543.3500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | J |
| 2,014 | 277 | 21-07-2014 | 58 | 5,824.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | J |
| 2,014 | 278 | 16-07-2014 | 54 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | J |
| 2,014 | 279 | 17-07-2014 | 59 | 7,922.2200 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | OLENINA G. DE SÁ | J |
| 2,014 | 280 | 27-07-2014 | 57 | 6,450.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | S. M. PEREIRA BOTELHO | J |
| 2,014 | 281 | 21-07-2014 | 57 | 5,620.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | S. M. PEREIRA BOTELHO | J |
| 2,014 | 282 | 18-07-2014 | 171 | 7,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE BARCO / MOTOR PARA SERVIR DE CONDUÇÃO AOS TRABALHOS PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO: ACARÁ,BOM FUTURO E SÃO RAIMUNDO. | D. CAÇÃO BRASIL | J |
| 2,014 | 283 | 09-07-2014 | 172 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº 114/2014-CMH. | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | F |
| 2,014 | 284 | 09-07-2014 | 173 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 115/2014- CMH. | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | F |
| 2,014 | 285 | 24-07-2014 | 174 | 6,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA (COZINHA, BANHEIRO VASOS SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO E TROCA E REPOSIÇÃO DE CANOS E TUBOS) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,014 | 286 | 23-07-2014 | 175 | 210.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS NECESSIDADES DE PAGAMENTO DO DPVAT A SER EXUCUTADO NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO CONTENDO Nº DE PLACA JXS-6727. | DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMA | J |
| 2,014 | 298 | 18-08-2014 | 9 | 20.7100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |