| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,014 | 451 | 18-11-2014 | 271 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA TRANSPORTAR UMA COMITIVA DE VEREADORES A PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 177/2014-CMH. | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | F |
| 2,014 | 452 | 18-11-2014 | 272 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 183/2014-CMH. | ROSICLÉIA LIMA LEITE | F |
| 2,014 | 453 | 19-11-2014 | 273 | 645.4400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,014 | 454 | 20-11-2014 | 274 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,014 | 455 | 20-11-2014 | 275 | 12,626.3900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/2014. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,014 | 456 | 24-11-2014 | 276 | 23.5700 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9/14. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |
| 2,014 | 457 | 24-11-2014 | 277 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE FOI EFETUAR VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E PALÁCIO RIO NEGRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO COM O GOVERNADOR ATAUL, CONFORME PORTARIA Nº 184/2014-CMH. | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | F |
| 2,014 | 458 | 25-11-2014 | 278 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DE INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 188/2014-CMH. | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | F |
| 2,014 | 459 | 25-11-2014 | 279 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 190/2014. | CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES | F |
| 2,014 | 460 | 25-11-2014 | 280 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 189/2014-CMH. | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | F |
| 2,014 | 461 | 25-11-2014 | 281 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CCOTI,DAS EMENDAS DO RI E LO, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 192/2014-CMH. | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | F |
| 2,014 | 462 | 25-11-2014 | 282 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE ADEREÇOS NATALINOS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº191/2014-CMH. | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | F |
| 2,014 | 463 | 25-11-2014 | 283 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 185/2014-CMH. | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | F |
| 2,014 | 464 | 25-11-2014 | 284 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 186/2014-CMH. | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F |
| 2,014 | 465 | 25-11-2014 | 285 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 187/2014-CMH. | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | F |
| 2,014 | 466 | 27-11-2014 | 286 | 468.8400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6/2014. | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | J |
| 2,014 | 467 | 19-12-2014 | 276 | 37.9900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9/14. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |
| 2,014 | 468 | 19-12-2014 | 52 | 6,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | J |
| 2,014 | 469 | 19-12-2014 | 54 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | J |
| 2,014 | 470 | 19-12-2014 | 46 | 124.1500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |