| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,014 | 41 | 28-01-2014 | 42 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 25/2014. | AULINEI MALTA DE CARVALHO | F |
| 2,014 | 42 | 28-01-2014 | 43 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 26/2014. | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F |
| 2,014 | 43 | 24-01-2014 | 6 | 161.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | J |
| 2,014 | 44 | 20-01-2014 | 1 | 15,165.3300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,014 | 46 | 20-02-2014 | 1 | 16,624.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,014 | 267 | 16-07-2014 | 84 | 1,560.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,014 | 48 | 20-02-2014 | 2 | 14,184.4500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 49 | 20-02-2014 | 4 | 17,362.3900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,014 | 50 | 24-02-2014 | 44 | 183.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,014 | 51 | 25-02-2014 | 44 | 646.1300 | VALOR QUE SE EMPENHA C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,014 | 52 | 20-02-2014 | 45 | 98.8300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,014 | 53 | 20-02-2014 | 46 | 124.1500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,014 | 54 | 14-02-2014 | 47 | 14,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA INTERNA E REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL | J |
| 2,014 | 55 | 28-02-2014 | 6 | 187.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | J |
| 2,014 | 56 | 24-02-2014 | 50 | 16.8500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICA, NESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014. | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | J |
| 2,014 | 57 | 07-02-2014 | 48 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO. | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | J |
| 2,014 | 58 | 05-02-2014 | 49 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 41/2014. | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | F |
| 2,014 | 59 | 26-02-2014 | 51 | 7,772.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | J |
| 2,014 | 60 | 20-02-2014 | 52 | 6,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | J |
| 2,014 | 61 | 20-02-2014 | 53 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |