| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,014 | 102 | 20-03-2014 | 1 | 17,624.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,014 | 265 | 18-07-2014 | 155 | 14,184.4500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 104 | 20-03-2014 | 2 | 14,184.4500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 105 | 19-03-2014 | 4 | 19,271.2000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,014 | 106 | 20-03-2014 | 84 | 2,080.3800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,014 | 107 | 20-03-2014 | 84 | 1,560.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,014 | 108 | 20-03-2014 | 84 | 1,560.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,014 | 109 | 27-03-2014 | 2 | 1,939.8200 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 110 | 28-03-2014 | 2 | 1,137.7000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 111 | 28-03-2014 | 2 | 1,254.3600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 112 | 28-03-2014 | 2 | 1,422.1300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 113 | 28-03-2014 | 2 | 1,137.7000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 114 | 07-03-2014 | 80 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 43/2014. | CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES | F |
| 2,014 | 115 | 28-03-2014 | 81 | 1,299.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: 1 (UM) CENTRAL DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPALA. | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES | J |
| 2,014 | 116 | 20-03-2014 | 85 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS: CONFECÇÃO DE UMA CADEIRA,DE DUAS CADEIRA E CONFECÇÕES DE 08 CADEIRAS CONJUGADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPALA. | YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL | J |
| 2,014 | 117 | 20-03-2014 | 82 | 5,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR. | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | J |
| 2,014 | 118 | 11-03-2014 | 86 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ACARÁ E ADJÂNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 44/2014. | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | F |
| 2,014 | 119 | 12-03-2014 | 87 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO BAIRRO VERMELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO AOS RIBEINHOS DESABRIGADOS, CONFORME PORTARIA Nº 45/2014. | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | F |
| 2,014 | 120 | 12-03-2014 | 88 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 46/2014. | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | F |
| 2,014 | 121 | 30-03-2014 | 89 | 4,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO . | A. P. BASSO ME | J |