| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,014 | 142 | 16-04-2014 | 52 | 6,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | J |
| 2,014 | 143 | 01-04-2014 | 104 | 780.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | C ROZAS DE SOUZA - ME | J |
| 2,014 | 144 | 25-04-2014 | 2 | 1,137.7000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 145 | 22-04-2014 | 45 | 395.8900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,014 | 146 | 17-04-2014 | 44 | 521.0400 | VALOR QUE SE EMPENHA C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,014 | 147 | 17-04-2014 | 46 | 124.1500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,014 | 148 | 17-04-2014 | 53 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |
| 2,014 | 149 | 16-04-2014 | 51 | 7,925.6000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | J |
| 2,014 | 150 | 16-04-2014 | 58 | 7,404.4300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | J |
| 2,014 | 151 | 16-04-2014 | 57 | 5,310.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | S. M. PEREIRA BOTELHO | J |
| 2,014 | 152 | 16-04-2014 | 2 | 724.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,014 | 153 | 16-04-2014 | 54 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | J |
| 2,014 | 154 | 16-04-2014 | 59 | 6,974.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | OLENINA G. DE SÁ | J |
| 2,014 | 155 | 15-04-2014 | 9 | 19.2100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |
| 2,014 | 156 | 17-04-2014 | 84 | 1,560.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,014 | 157 | 03-04-2014 | 105 | 3,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,014 | 158 | 04-04-2014 | 106 | 4,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO (TROCA DE MADEIRA E TELHAS) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,014 | 159 | 15-04-2014 | 107 | 170.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE DIJUNTORES, CONTROLES MANUAL E CHAVES DAS CENTRAIS DOS CONDICIONADORES DE AR DE 60.000 BTU'S, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | ROSIVALDO MELO DE FREITAS - 653.772.652-20 | J |
| 2,014 | 160 | 15-04-2014 | 108 | 125.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | J |
| 2,014 | 161 | 15-04-2014 | 109 | 2,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TODO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | CARLOS AUGUSTO SILVA MACHADO | J |