| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,014 | 162 | 22-04-2014 | 110 | 390.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM AR- CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S E TROCA DE PEÇAS COMO CAPACITOR DE 5 MKF E 30AMP E CHAVE DE CONTACTOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | J |
| 2,014 | 163 | 25-04-2014 | 111 | 4,930.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOM, SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | A. P. BASSO ME | J |
| 2,014 | 164 | 23-04-2014 | 112 | 481.4700 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME ANEXO. | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | F |
| 2,014 | 165 | 16-04-2014 | 113 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 065/2014. | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | F |
| 2,014 | 172 | 28-04-2014 | 120 | 1,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NO ASSOALHO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL | J |
| 2,014 | 166 | 16-04-2014 | 114 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE CARAPANATUBA E TRÊS CASAS NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 067/2014. | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | F |
| 2,014 | 167 | 16-04-2014 | 115 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 064/2014. | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | F |
| 2,014 | 168 | 16-04-2014 | 116 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 066/2014. | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | F |
| 2,014 | 169 | 16-04-2014 | 117 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 068/2014. | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | F |
| 2,014 | 170 | 16-04-2014 | 118 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 069/2014. | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | F |
| 2,014 | 171 | 16-04-2014 | 119 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 093/2014. | REGINALDO SANTOS MACIEL | F |
| 2,014 | 173 | 22-04-2014 | 121 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 071/2014. | AULINEI MALTA DE CARVALHO | F |
| 2,014 | 174 | 22-04-2014 | 122 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 072/2014. | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F |
| 2,014 | 175 | 22-04-2014 | 123 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 073/2014. | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | F |
| 2,014 | 176 | 23-04-2014 | 124 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 075/2014. | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | F |
| 2,014 | 177 | 23-04-2014 | 125 | 1,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 074/2014. | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | F |
| 2,014 | 178 | 23-04-2014 | 126 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMETO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 076/2014. | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | F |
| 2,014 | 179 | 23-04-2014 | 127 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 043/2014. | CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES | F |
| 2,014 | 180 | 23-04-2014 | 128 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 077/2014. | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | F |
| 2,014 | 181 | 28-04-2014 | 6 | 188.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | J |