| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 44 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 1 | 2 | 15,165.3300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 44 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 15,165.3300 |
| 2,014 | 1 | 263 | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 83 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 263 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 3 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 2 | 3 | 18,912.5900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 3 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 18,912.5900 |
| 2,014 | 1 | 4 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 3 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 5 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 1 | 2 | 3,300.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 5 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 3,300.0000 |
| 2,014 | 1 | 6 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 7 | 8 | 124.1500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ÁGUA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 6 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,014 | 1 | 7 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 8 | 10 | 576.6700 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 7 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 576.6700 |
| 2,014 | 1 | 8 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 9 | 9 | 36.5300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 8 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 36.5300 |
| 2,014 | 1 | 9 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 10 | 34 | 2,707.1300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. | 9 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 2,707.1300 |
| 2,014 | 1 | 10 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 11 | 12 | 4,666.8500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. | 10 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 4,666.8500 |
| 2,014 | 1 | 11 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 12 | 13 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 11 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,014 | 1 | 12 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 13 | 14 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 12 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 13 | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 14 | 19 | 7,882.6400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM. | 13 | OLENINA G. DE SÁ | 7,882.6400 |
| 2,014 | 1 | 14 | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 16 | 27 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 05/2014- C.M.H. | 14 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 15 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 17 | 17 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 15 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 16 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 18 | 18 | 6,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE REDE LÓGICA E DE COMPUTADORES, MEDINDO SISTEMAS INFORMATIZADOS E GERENCIAMENTODO ACESSO A INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 16 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 17 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 19 | 16 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO/MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES DE LAGO DE URUAPIARA. | 17 | D. CAÇÃO BRASIL | 7,950.0000 |
| 2,014 | 1 | 18 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 20 | 13 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 18 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,014 | 1 | 19 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 15 | 27 | 1,127.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS-MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DA SRa ALESSANDRA ROCHA SANTOS. | 19 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 1,127.3000 |
| 2,014 | 1 | 20 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 21 | 5 | 21,019.5800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 20 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 21,019.5800 |