| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 145 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 45 | 10 | 395.8900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014. | 145 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 395.8900 |
| 2,014 | 1 | 146 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 44 | 11 | 521.0400 | VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 146 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 521.0400 |
| 2,014 | 1 | 147 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 46 | 8 | 124.1500 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA PARA ESTE EXERCICIO DE 2014. | 147 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,014 | 1 | 148 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 148 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 149 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 51 | 12 | 7,925.6000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 149 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,925.6000 |
| 2,014 | 1 | 150 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 58 | 34 | 7,404.4300 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 150 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 7,404.4300 |
| 2,014 | 1 | 151 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 57 | 40 | 5,310.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 151 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 5,310.0000 |
| 2,014 | 1 | 152 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 2 | 3 | 724.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 152 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 724.0000 |
| 2,014 | 1 | 153 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 153 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 154 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 59 | 19 | 6,974.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 154 | OLENINA G. DE SÁ | 6,974.5000 |
| 2,014 | 1 | 155 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 9 | 9 | 19.2100 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 155 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 19.2100 |
| 2,014 | 1 | 156 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 156 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 157 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 105 | 15 | 3,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 157 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 3,200.0000 |
| 2,014 | 1 | 164 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 112 | 31 | 481.4700 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME ANEXO. | 164 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 481.4700 |
| 2,014 | 1 | 158 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | 106 | 15 | 4,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO (TROCA DE MADEIRA E TELHAS) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 158 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 4,980.0000 |
| 2,014 | 1 | 159 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 107 | 54 | 170.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE DIJUNTORES, CONTROLES MANUAL E CHAVES DAS CENTRAIS DOS CONDICIONADORES DE AR DE 60.000 BTU'S, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 159 | ROSIVALDO MELO DE FREITAS - 653.772.652-20 | 170.0000 |
| 2,014 | 1 | 160 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 108 | 55 | 125.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 160 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 125.0000 |
| 2,014 | 1 | 161 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 109 | 56 | 2,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TODO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 161 | CARLOS AUGUSTO SILVA MACHADO | 2,300.0000 |
| 2,014 | 1 | 162 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 110 | 57 | 390.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM AR- CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S E TROCA DE PEÇAS COMO CAPACITOR DE 5 MKF E 30AMP E CHAVE DE CONTACTOR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 162 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 390.0000 |
| 2,014 | 1 | 163 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 111 | 39 | 4,930.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOM, SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 163 | A. P. BASSO ME | 4,930.0000 |