| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 165 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 113 | 32 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 065/2014. | 165 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 166 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 114 | 30 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE CARAPANATUBA E TRÊS CASAS NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 067/2014. | 166 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 167 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 115 | 20 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 064/2014. | 167 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 168 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 116 | 47 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 066/2014. | 168 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 169 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 117 | 24 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 068/2014. | 169 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 170 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 118 | 26 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 069/2014. | 170 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 171 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 119 | 46 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 093/2014. | 171 | REGINALDO SANTOS MACIEL | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 172 | 28-04-2014 | 28-04-2014 | 120 | 37 | 1,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NO ASSOALHO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 172 | D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL | 1,880.0000 |
| 2,014 | 1 | 173 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 121 | 23 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 071/2014. | 173 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 174 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 122 | 28 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 072/2014. | 174 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 175 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 123 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 073/2014. | 175 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 176 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 124 | 27 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 075/2014. | 176 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 177 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 125 | 31 | 1,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 074/2014. | 177 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,800.0000 |
| 2,014 | 1 | 178 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 126 | 45 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 076/2014. | 178 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 179 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 127 | 48 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 043/2014. | 179 | CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 180 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 128 | 21 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 077/2014. | 180 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 181 | 28-04-2014 | 28-04-2014 | 6 | 7 | 188.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 181 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 188.0000 |
| 2,014 | 1 | 182 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 182 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 183 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 2 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 183 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |
| 2,014 | 1 | 184 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 1 | 2 | 17,624.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 184 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,624.0000 |