| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 276 | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 51 | 12 | 6,543.3500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 276 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 6,543.3500 |
| 2,014 | 1 | 186 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 83 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014. | 186 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 187 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 2 | 3 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (REGILSON AGUIAR DE CASTRO) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 187 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 188 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 2 | 3 | 1,939.8200 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (RÚSSEL LELLO DE MIRANDA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 188 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,939.8200 |
| 2,014 | 1 | 189 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 9 | 9 | 36.2400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 189 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 36.2400 |
| 2,014 | 1 | 190 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 44 | 11 | 423.9700 | VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 190 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 423.9700 |
| 2,014 | 1 | 191 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 45 | 10 | 281.5500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014. | 191 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 281.5500 |
| 2,014 | 1 | 192 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 46 | 8 | 124.1500 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014. | 192 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,014 | 1 | 193 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 193 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 194 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 194 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 195 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 195 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 196 | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 56 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REF. MÊS ABRIL/14 NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 196 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,014 | 1 | 199 | 21-05-2014 | 21-05-2014 | 51 | 12 | 8,751.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 199 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 8,751.7000 |
| 2,014 | 1 | 197 | 21-05-2014 | 21-05-2014 | 57 | 40 | 7,866.3000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 197 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 7,866.3000 |
| 2,014 | 1 | 198 | 21-05-2014 | 21-05-2014 | 58 | 34 | 8,938.3300 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 198 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 8,938.3300 |
| 2,014 | 1 | 200 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 59 | 19 | 8,572.6600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 200 | OLENINA G. DE SÁ | 8,572.6600 |
| 2,014 | 1 | 201 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 4 | 5 | 19,556.2000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 201 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,556.2000 |
| 2,014 | 1 | 202 | 08-05-2014 | 08-05-2014 | 129 | 15 | 3,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO EM CUPINS EM TODA ÁREA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 202 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 3,980.0000 |
| 2,014 | 1 | 203 | 02-05-2014 | 02-05-2014 | 130 | 30 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE LAGO DO ANTONIO, A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 78/2014. | 203 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 204 | 21-05-2014 | 21-05-2014 | 131 | 15 | 8,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS BANHEIROS E NOS FORROS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 204 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 8,800.0000 |