| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 205 | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 132 | 20 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 79/2014. | 205 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 206 | 19-05-2014 | 19-05-2014 | 133 | 21 | 1,612.3100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 206 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,612.3100 |
| 2,014 | 1 | 207 | 12-05-2014 | 12-05-2014 | 134 | 25 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE AUXILIADORA E ADJÂNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 81/2014-CMH. | 207 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 208 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 135 | 47 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 87/2014-CMH. | 208 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 209 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 136 | 24 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 89/2014-CMH. | 209 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 210 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 137 | 32 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 86/2014-CMH. | 210 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 211 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 138 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 82/2014-CMH. | 211 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 212 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 139 | 28 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2014-CMH. | 212 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 213 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 140 | 21 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 84/2014-CMH. | 213 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 214 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 141 | 23 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 091/2014-CMH. | 214 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 215 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 142 | 51 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 85/2014. | 215 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 216 | 20-05-2014 | 20-05-2014 | 143 | 26 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 88/2014-CMH. | 216 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 217 | 21-05-2014 | 21-05-2014 | 144 | 31 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 90/2014-CMH. | 217 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 218 | 22-05-2014 | 22-05-2014 | 145 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 92/2014-CMH. | 218 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 219 | 26-05-2014 | 26-05-2014 | 146 | 24 | 4,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 94/2014-CMH. | 219 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 4,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 220 | 26-05-2014 | 26-05-2014 | 6 | 7 | 178.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 220 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 178.0000 |
| 2,014 | 1 | 221 | 02-06-2014 | 02-06-2014 | 56 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 221 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,014 | 1 | 222 | 02-06-2014 | 02-06-2014 | 149 | 20 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE EM SOLICITAÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA, CONFORME PORTARIA Nº 095/2014- CMH. | 222 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 223 | 03-06-2014 | 03-06-2014 | 150 | 27 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 96/2014-CMH. | 223 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 224 | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 147 | 58 | 1,030.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 224 | AMARILDO COSTA - ME | 1,030.0000 |