| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 225 | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 148 | 58 | 630.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 225 | AMARILDO COSTA - ME | 630.0000 |
| 2,014 | 1 | 226 | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 151 | 22 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE URUAPIARA, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 97/2014-CMH. | 226 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 227 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 1 | 2 | 2,038.6700 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 227 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 2,038.6700 |
| 2,014 | 1 | 266 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | 4 | 5 | 19,556.2000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA DESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 266 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,556.2000 |
| 2,014 | 1 | 229 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 83 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014. | 229 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 230 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 2 | 3 | 1,137.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (JOANA LÚCIA P. LELLO) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 230 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,137.7000 |
| 2,014 | 1 | 231 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 2 | 3 | 11,518.6800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO. | 231 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 11,518.6800 |
| 2,014 | 1 | 232 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 154 | 2 | 15,585.3300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/14. | 232 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 15,585.3300 |
| 2,014 | 1 | 233 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 155 | 3 | 2,665.7700 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/14. | 233 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 2,665.7700 |
| 2,014 | 1 | 234 | 18-06-2014 | 18-06-2014 | 4 | 5 | 19,556.2000 | VALOR PGOA PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 234 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,556.2000 |
| 2,014 | 1 | 277 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 58 | 34 | 5,824.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 277 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 5,824.0000 |
| 2,014 | 1 | 278 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 278 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 279 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 59 | 19 | 7,922.2200 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 279 | OLENINA G. DE SÁ | 7,922.2200 |
| 2,014 | 1 | 280 | 27-07-2014 | 27-07-2014 | 57 | 40 | 6,450.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 280 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 6,450.0000 |
| 2,014 | 1 | 281 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 57 | 40 | 5,620.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 281 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 5,620.0000 |
| 2,014 | 1 | 282 | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 171 | 16 | 7,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE BARCO / MOTOR PARA SERVIR DE CONDUÇÃO AOS TRABALHOS PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO: ACARÁ,BOM FUTURO E SÃO RAIMUNDO. | 282 | D. CAÇÃO BRASIL | 7,980.0000 |
| 2,014 | 1 | 283 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 172 | 27 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº 114/2014-CMH. | 283 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 284 | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 173 | 45 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 115/2014- CMH. | 284 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 285 | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 174 | 15 | 6,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA (COZINHA, BANHEIRO VASOS SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO E TROCA E REPOSIÇÃO DE CANOS E TUBOS) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 285 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 6,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 286 | 23-07-2014 | 23-07-2014 | 175 | 59 | 210.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS NECESSIDADES DE PAGAMENTO DO DPVAT A SER EXUCUTADO NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO CONTENDO Nº DE PLACA JXS-6727. | 286 | DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMA | 210.5000 |