| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 295 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | 44 | 11 | 420.4300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 295 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 420.4300 |
| 2,014 | 1 | 288 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 177 | 46 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2014-CMH. | 288 | REGINALDO SANTOS MACIEL | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 289 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 178 | 51 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 117/2014-CMH. | 289 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 290 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 179 | 20 | 4,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTÁRIA Nº 120/2014-CMH. | 290 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 4,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 291 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 180 | 31 | 4,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTÁRIA Nº 119/2014-CMH. | 291 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 4,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 292 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 181 | 25 | 4,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS EM PROL DOS MORADORES APÓS A DEVASTAÇÃO DA ENCHENTE, CONFORME PORTÁRIA Nº 121/2014-CMH. | 292 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 4,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 293 | 21-07-2014 | 21-07-2014 | 182 | 24 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O PARLAMENTAR DESTA CÂMARA MUNICIPAL EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA E DA MARINHA, CONFORME PORTÁRIA Nº 122/2014-CMH. | 293 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 297 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 59 | 19 | 9,625.4000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 297 | OLENINA G. DE SÁ | 9,625.4000 |
| 2,014 | 1 | 298 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 9 | 9 | 20.7100 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 298 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 20.7100 |
| 2,014 | 1 | 299 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 156 | 10 | 158.3500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014. | 299 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 158.3500 |
| 2,014 | 1 | 300 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 44 | 11 | 381.5300 | VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 300 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 381.5300 |
| 2,014 | 1 | 301 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 301 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 302 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 302 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 303 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | 57 | 40 | 5,700.0000 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 303 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 5,700.0000 |
| 2,014 | 1 | 304 | 21-08-2014 | 21-08-2013 | 58 | 34 | 7,424.2200 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 304 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 7,424.2200 |
| 2,014 | 1 | 305 | 21-08-2014 | 21-08-2014 | 51 | 12 | 7,842.0500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 305 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,842.0500 |
| 2,014 | 1 | 306 | 25-08-2014 | 25-08-2014 | 56 | 13 | 1,000.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 306 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 307 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | 155 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 307 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |
| 2,014 | 1 | 308 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | 83 | 1 | 54,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 308 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 54,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 309 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | 154 | 2 | 17,624.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 309 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,624.0000 |