| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 330 | 22-08-2014 | 22-08-2014 | 202 | 52 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO E SECRETARIA DE SAÚDE ,A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2014-CMH. | 330 | RADEMACKER CHAVES | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 331 | 25-08-2014 | 25-08-2014 | 203 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2014-CMH. | 331 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 332 | 25-08-2014 | 25-08-2014 | 204 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 141/2014-CMH. | 332 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 333 | 25-08-2014 | 25-08-2014 | 205 | 28 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 139/2014-CMH. | 333 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 334 | 25-08-2014 | 25-08-2014 | 206 | 21 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2014-CMH. | 334 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 335 | 29-08-2014 | 29-08-2014 | 207 | 20 | 620.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RIÇA JUNIOR NO TRECHO PORTO VELHO/RO A MAO, CONFORME ANEXO. | 335 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 620.0000 |
| 2,014 | 1 | 336 | 29-08-2014 | 29-08-2014 | 208 | 45 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS A CÂMARA MUNICIPAL E A USINA DE SANTO ANTONIO ENTRE OUTROS ÓRGÃOS DA CIDADE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2014-CMH. | 336 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 337 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 337 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 338 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 4 | 5 | 19,553.6000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 338 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,553.6000 |
| 2,014 | 1 | 339 | 29-08-2014 | 29-08-2014 | 6 | 7 | 224.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 339 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 224.0000 |
| 2,014 | 1 | 340 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 340 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 341 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 341 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 342 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 51 | 12 | 7,641.2500 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 342 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,641.2500 |
| 2,014 | 1 | 343 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 57 | 40 | 6,631.0000 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 343 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 6,631.0000 |
| 2,014 | 1 | 344 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 58 | 34 | 7,810.6300 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 344 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 7,810.6300 |
| 2,014 | 1 | 345 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 44 | 11 | 453.7500 | PAGAMENTO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 345 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 453.7500 |
| 2,014 | 1 | 346 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 59 | 19 | 8,444.0400 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 346 | OLENINA G. DE SÁ | 8,444.0400 |
| 2,014 | 1 | 347 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 347 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 348 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 46 | 8 | 140.1000 | PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014. | 348 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 140.1000 |
| 2,014 | 1 | 349 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 154 | 2 | 17,624.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 349 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,624.0000 |